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采购审计报告,采购审计附表,物资采购审计报告,采购审计流程

时间:2012-02-25 来源: 康兴达文摘网

之前发过工程项目审计资料清单——格式还能接受,内容方面最近在修改; 发过的设备采购内部控制测试表——内容文字表述测试项,较难接受,准备修改,借鉴以上格式; 实施...

归 档 编 号 56 6 31 23 23 23 23 归档标签 潮阳总仓 伊维斯 伊维斯 兰卓丽 兰卓丽 兰卓丽 兰卓丽 申购部门/ 单号 71203 伊事业部 伊事业部 兰事业部 兰事业部 兰事业部 兰事业部 兰事业部 兰事业部 兰事业部 伊事业部 曼事业部 曼事业部 曼事业部 曼事业部 曼事业部 兰事业部 兰事业部 兰事业部 兰事业部 兰事业部 信息中心 行政管理部 行政管理部 行政管理部 品战中心 品战中心 品战中心 品战中心 品战中心 综合管理部 合同编号 PO-M071203-088 供应商简称 搏天下 南凤彩 南凤彩 南凤彩 南凤彩 南凤彩 南凤彩 南凤彩 南凤彩 南凤彩 南凤彩 货品名称 数 量 400 200 100 1050 1350 8000 2700 143800 20000 3000 21200 100 600 40 50 210 1050 1350 8000 2700 5000 1 100 100 100 69 9 12 8 3 50000 单 价 25.00 4.25 4.25 1.36 4.20 0.21 0.21 0.056 0.076 0.78 0.25 162.00 34.20 520.00 170.00 25.00 1.36 4.20 0.21 0.21 3.70 28,000.00 50.00 4.50 2.00 148.20 186.20 169.10 180.50 182.40 0.093 金 额 10,000.00 850.00 425.00 1,428.00 5,670.00 1,680.00 567.00 8,052.80 1,520.00 2,340.00 5,300.00 16,200.00 20,520.00 20,800.00 8,500.00 5,250.00 1,428.00 5,670.00 1,680.00 567.00 18,500.00 28,000.00 5,000.00 450.00 200.00 10,225.80 1,675.80 2,029.20 1,444.00 547.20 4,650.00 申购日 期 合同签 署日期 交货日 期 12-7 11-4 12-28 12-9 12-9 12-9 12-9 12-10 12-10 12-10 1-4 12-18 12-18 11-29 11-29 审计事项说明 无申购:1203申购单中无此项 无申购单,合同日11-2, 无申购 无申购 无申购 无申购 无申购 无申购,附表未列明数量、规格等要求, 无价格审批 无申购 无申购 无申购 无申购 无申购 玻璃层板 伊VIP申请表 伊VIP申请表 07圣诞海报 标架卡 衣架卡 跳跳卡2款 能量秘码吊牌 内衣收纳盒吊牌 外穿肩带彩盒与内 卡 首饰包装盒 曼标准架主体 曼标准架三杆挂挂 臂 站姿女模 半身内发光女模 层板挂杆 07圣诞海报 标架卡 衣架卡 跳跳卡2款 家居服衣裤架 邮件服务器系统 26孔活页本 压凹费 单色印刷 企业文化墙栏木框 企业文化墙栏木框 企业文化墙栏木框 企业文化墙栏木框 企业文化墙栏木框 一次性纸水杯 10-30 11-1 12-26 12-5 12-5 12-5 12-5 12-5 12-5 12-5 24 兰卓丽 24 兰卓丽 24 兰卓丽 代工厂采 购 22 曼妮芬 30 22 曼妮芬 12 曼妮芬 12 曼妮芬 3 23 23 23 23 14 27 25 25 25 19 19 19 19 19 17 曼妮芬 兰卓丽 兰卓丽 兰卓丽 兰卓丽 兰卓丽 综合类 综合类 综合类 综合类 综合类 综合类 综合类 综合类 综合类 综合类 12-28 12-29 12-5 12-5 ZY-DH07012 ZY-DH07012 ZY-DH07008 ZY-DH07008 ZY-DH07002 1953 1953 1953 1953 20070902 ZY-DH07015 鑫冉 鑫冉 鑫冉 鑫冉 鑫冉 搏天下 南凤彩 南凤彩 南凤彩 南凤彩 四方源 河辰 艾德加 艾德加 艾德加 金达莱 金达莱 金达莱 金达莱 金达莱 绿丹兰 11-7 11-7 10-22 11-13 11-13 10-19 12-5 12-5 12-5 12-5 11-15 12-21 12-14 12-14 12-14 11-26 11-26 11-26 11-26 11-26 11-21 ZY-DH07010 ZY-DH07010 ZY-DH07010 ZY-DH07010 ZY-DH07010 无申购,供货商评估无审批签名 无申购,供货商评估无审批签名 申购单071104号无合同07.11.07 10-23 无需求单、申购单, 12-9 无申购 12-9 无申购 12-9 无申购 12-9 无申购 无申购 已试用 无申购审批 12-27 无申购审批 12-27 无申购审批 12-27 无申购审批 11-29 无申购审批 11-29 无申购审批 11-29 无申购审批 11-29 无申购审批 11-29 无申购审批 11-29 无申购审批 30 32 32 81 8 代工厂采 购 代工厂采 购 代工厂采 购 潮阳总仓 曼推广部 伊事业部 品战中心 品战中心 71203 71017 71017 71017 71017 71209 71209 71201 ZY-DH07018 ZY-DH07018 PO-M071203-107 PO-071101-017 PO-071101-017 PO-071101-018 PO-071101-018 PO-M071209-073 PO-M071209-073 PO-E071201-094 南凤彩 三达 三达 鸿丰 尼欧 尼欧 全达 全达 搏天下 搏天下 尼欧 首饰包装盒 update吊牌 update吊牌白色塑 胶针 胸模 金属单面挂臂06版 金属单面挂臂06版 底座 不锈钢底座 三杆挂臂 吸塑门头 木箱包装费 LOVE飞扬静态展(家 私) 秘密武器二小氛围 展 水晶水牌 21200 434500 434500 50 1500 1500 120 500 6 6 3 0.25 0.025 0.008 200.00 10.00 10.00 166.00 45.00 690.00 80.00 1,080.00 5,300.00 10,862.50 3,476.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00 19,920.00 22,500.00 4,416.00 512.00 3,240.00 12-28 12-29 12-29 12-29 1-4 1月8日 至13日 1月8日 至13日 12-7 10-30 10-30 10-30 10-30 12-13 12-13 12-17 无申购审批 无申购审批 无申购审批 未见申购单 无申购 无申购 无申购 无申购 审批单只有一人签字 审批单只有一人签字 订单94\95申购单签批不完整 无订购:申购单无编号申1套专柜展板 架,注明该小氛围展是预算外,审批完全 未见订单 1106申购单还有一项申购灯公仔50个,未 见订单 无订购:申购单071104号无合同07.11.07 曼12月本中1219申线帘6条,1218申线帘2 条,审批完整,注明已处理并发货,但未 见订单 曼12月本中1219申线帘6条,1218申线帘3 条,审批完整,注明已处理并发货,但未 见订单 曼12月本中1219申线帘6条,1218申线帘4 条,审批完整,注明已处理并发货,但未 见订单 通过核对,申购X展架20套、拉网展架20 套均无订单,均注明“邱昀已处理” 同上 同上 同上 同上 同上 同上 9 曼推广部 10 11 43 44 曼推广部 曼推广部 云南办 云南办 14 江西办 85 各办事处 71217 PO-M071217-112 易尚 61 302.00 18,422.00 12-24 26 潮阳总仓 71106 PO-M071106-067 红帆 鑫冉 50 165.00 8,250.00 11-15 88 潮阳总仓 71218 PO-M071218-096 众力恒 大购物袋 10500 1.28 13,440.00 12-18 89 潮阳总仓 71218 PO-M071218-096 众力恒 中购物袋 300000 0.46 138,000.00 12-18 90 潮阳总仓 71218 PO-M071218-096 众力恒 小购物袋 900000 0.146 131,400.00 12-18 93 潮阳总仓 94 95 96 97 98 99 潮阳总仓 潮阳总仓 潮阳总仓 潮阳总仓 潮阳总仓 潮阳总仓 71223 71223 71223 71223 71223 71223 71223 PO-M071223-125 PO-M071223-125 PO-M071223-125 PO-M071223-125 PO-M071223-126 PO-M071223-126 PO-M071223-127 富鸿发 富鸿发 富鸿发 富鸿发 红帆 红帆 尼欧 AA柱挂臂 二杆挂臂05版 层板托架 裤仔架05版 玻璃商标牌07版 水晶水牌 金属单面挂臂06版 4000 100 2000 200 1500 100 5000 2.30 25.00 14.80 340.00 6.50 165.00 10.00 9,200.00 2,500.00 29,600.00 68,000.00 9,750.00 16,500.00 50,000.00 12-29 12-29 12-29 12-29 12-29 12-29 12-29 ## 潮阳总仓 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 潮阳总仓 潮阳总仓 潮阳总仓 潮阳总仓 潮阳总仓 潮阳总仓 潮阳总仓 潮阳总仓 潮阳总仓 潮阳总仓 潮阳总仓 潮阳总仓 潮阳总仓 71223 71223 71223 71223 71223 71223 71223 71223 71223 71223 71223 71223 71223 71223 71223 兰事业部 伊事业部 曼事业部 人力中心 PO-M071223-127 PO-M071223-128 PO-M071223-128 PO-M071223-129 PO-M071223-129 PO-M071223-130 PO-M071223-130 PO-M071223-131 PO-M071223-131 PO-M071223-131 PO-M071223-131 PO-M071223-131 PO-M071223-132 PO-M071223-133 PO-M071223-134 1954 尼欧 鑫冉 鑫冉 鑫冉 鑫冉 搏天下 搏天下 亚马逊 亚马逊 亚马逊 亚马逊 亚马逊 鸿丰 璐景 富鸿发 南凤彩 ## 潮阳总仓 24 兰卓丽 21 伊维斯 3 曼妮芬 29 企业文化 金属单面挂臂06版 底座 不锈钢底座 三杆挂臂 立姿女模07版 灯公仔07版 玻璃层板 标准架推广牌 柱面挂件 试衣间文化板 收银台立牌 LOGO牌 LOGO牌 胸模 LOGO吊牌06版 标准架广告夹(铁质 双头夹) 能量秘码吊牌 5000 1000 6000 300 150 1000 1200 600 400 400 100 100 200 200 500 143800 357 1300 3500 10.00 162.00 34.20 520.00 170.00 25.00 9.00 12.00 53.00 14.50 70.00 83.00 200.00 395.00 10.00 0.056 4.00 9.00 10.20 50,000.00 162,000.00 205,200.00 156,000.00 25,500.00 25,000.00 10,800.00 7,200.00 21,200.00 5,800.00 7,000.00 8,300.00 40,000.00 79,000.00 5,000.00 8,052.80 1,428.40 11,700.00 35,700.00 11-23 10-22 12-18 12-5 11-30 10-19 12-24 12-29 12-29 12-29 12-29 12-29 12-29 12-29 12-29 12-29 12-29 12-29 12-29 12-29 12-29 12-29 12-10 11-30 10-23 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 申订不一致:申购单数量14.1万,申购单 无数量、规格要求,是自制表格 申订不一致:现金购买,申购单数量10单 价350.00 申订不一致:需求单规格为285*210 多彩布行 粉色鱼网纱 ZY-DH07002 搏天下 精彩印 标准架立卡 <<回响>>第35期 12月26 迟订购:申购日12.18,部门审批12.18, 日至29 要求12.26前到货,资源中心统一采购审 日 批日期12.29 11-2 11-2 11-2 11-2 迟订购:申购日期8.1,要求8.15千订购 资料反馈,9-10月到货 迟订购:申购日期8.1,要求8.15千订购 资料反馈,9-11月到货 迟到:申购日8-1,申请8-15订货信息反 馈,9月10月期间到货 迟到:申购日8-1,申请8-15订货信息反 馈,9月11月期间到货 迟到:申购日12.21,到货要求12.31,实 际到货1.3,合同要求1.3,固定资产接受 签字只有资源中心邱一人 8 兰卓丽 8 兰卓丽 8 兰卓丽 8 兰卓丽 兰事业部 兰事业部 兰事业部 兰事业部 南凤彩 南凤彩 南凤彩 南凤彩 动感08吊牌 摩丽吊牌 动感08吊牌 摩丽吊牌 122500 112000 122500 112000 0.03 0.04 0.03 0.04 3,675.00 4,480.00 3,675.00 4,480.00 11-2 11-2 11-2 11-2 28 综合类 开发中心 广州耀荣 "捷风"牌全自动双 工作面烫画机 1 8,580.00 8,580.00 12-21 12-24 1-3 28 综合类 开发中心 广州耀荣 静音式空气压缩机 1 7,480.00 7,480.00 12-21 12-24 1-3 迟到:申购日12.21,到货要求12.31,实 际到货1.3,合同要求1.4,固定资产接受 签字只有资源中心邱一人 迟到:实际发货迟到,未见执行合同规定 的说明 迟到:供货商要求结清上单才开始生产, 要求17天生产期,下单12.20,申到日 1.3,实际发货1.17,实际发货迟到,未 见执行合同规定的说明 迟到:供货商要求结清上单才开始生产, 要求17天生产期,下单12.20,申到日 1.3,实际发货1.18,实际发货迟到,未 见执行合同规定的说明 到货迟到,无处理说明 到货迟到,无处理说明 到货迟到,无处理说明 不合格:四级申购审批,验收日12-12, 合格率85-95%,无处理说明,申购12万 件,订购15万件 不合格:四级申购审批,验收日12-12, 合格率85-95%,无处理说明,申购12万 件,订购16万件 不合格:验收次品率10%,合同规定全部 退货,无处理说明 北京办推广活动为何是深圳办申 北京办推广活动为何是深圳办申 北京办推广活动为何是深圳办申 北京办推广活动为何是深圳办申 82 深圳办 71216 PO-M071216-109 尼欧 惊艳静态展 1 1,037.00 1,037.00 12-24 74 潮阳总仓 71203 PO-M071203-101 鑫冉 不锈钢底座 235 162.00 38,070.00 12-7 75 潮阳总仓 60 曼推广部 61 曼推广部 62 曼推广部 18 曼妮芬 71203 71109 71109 71109 品战中心 PO-M071203-101 PO-071109-058 PO-071109-058 PO-071109-058 525 鑫冉 尼欧 尼欧 尼欧 南凤彩 三杆挂臂 惊艳橱窗(大型) 惊艳橱窗(大型) 惊艳橱窗(大型) 惊艳彩盒 1870 1 1 3 8000 34.20 187.00 170.00 297.50 7.38 63,954.00 187.00 170.00 892.50 59,040.00 11-26 12-7 11-22 11-22 11-22 12-11 18 曼妮芬 16 兰卓丽 69 北京办 70 北京办 71 北京办 73 北京/深圳 20 伊维斯 品战中心 兰事业部 71210 71210 71210 71210 伊事业部 526 南凤彩 惊艳彩盒 7000 20000 2 90元/M2 2 90元/M2 4 90元/M2 8 3760 7.38 6.50 51,660.00 130,000.00 1,836.00 170.10 3,240.00 464.00 15,040.00 11-26 11-20 12-11 12-10 12-17 12-17 12-17 12-17 11-28 希奇电子 兰收纳袋 PO-M071210-098 PO-M071210-098 PO-M071210-098 PO-M071210-098 ZY-DH07010 腾辉 腾辉 腾辉 腾辉 惊艳新品展镂空花 纹板 惊艳新品展镂空花 纹板 惊艳新品展镂空花 纹板 木箱包装费 58.00 4.00 旭光贸易 粉色绒毛条 12月2日 红狐皮草行同样的合同,资料齐全! 至4日 2-29 签字、归档:附入库单,入enwes市场用 品仓库,无签字人,合同写明兰VIP申请 表,非曼! 签字、归档:合同未编号,入库伊市场用 品仓,申购单675,无签字审批 15 曼事业部 南凤彩 曼VIP申请表 200 4.25 850.00 2-21 2-23 15 伊维斯 伊事业部 精彩印 07秋冬LOVE飞扬画 册 2560 4.70 12,032.00 11-19 11-19 11-24 4 综合类 资源中心 东彩 库位卡 80000 0.05 4,000.00 10-23 10-23 10-25 签字归档:合同无编号

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版主大哥,我下个星期要做采购审计。可我不知该怎样下手,能不能发几张工作表我参考一下?谢谢

 
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