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2015年部门预算编制,2015年预算(空)(1),2015年部门预算的通知,2015部门预算编制方案

时间:2013-12-25 来源: 康兴达文摘网

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北京金隅物业管理有限责任公司腾达分公司物业2012年预算分析明细表 序号 项 目 部门 2010年完成 (元) 2011年预算 (万元) 2011年1-8月完成 (元) 2011年预计完成 (元) 2011年预计完成 与预算比 2012年预算 (万元) 预算同比 收入 一 1 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 租金收入 房屋租金收入 物业管理收入 物业费收入 会议室租金 停车场租金(固定) 停车场租金(临时) 广告牌出租租金 员工餐管理费 宽带接入管理费 电话线路维护费 电话线路占用费 客户水电气费 空调延时费 装修管理费 商务中心收入   出入证工本费   停车证工本费   有偿服务费   客户饮用水费 项 目 客 客 客 安 安 客 客 客 客 客 客 客 工 客 客 客 客 客 部门 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011年预计完成 与预算比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算同比 序号 2010年完成 (元) 2011年预算 (万元) 2011年1-8月完成 (元) 2011年预计完成 (元) 2012年预算 (万元) 一 1 2 3 4 物业管理费用 管理服务人员的工资社会保险和按 规定提取福利、工会及教育费 人员工资   正式职工(48人)   人才中心(36人)   退休人员   临时人员工资   稿酬及其他奖励 人员保险   养老保险   失业保险   医疗保险   工伤保险   住房公积金   生育保险   年金   补充医疗保险 工会经费   春节联谊会   月饼等(职工)   台历及纪念光盘   合唱队费用   团支部活动经费 职工福利费   党员活动经费、其他   员工购电影票(90人)   探望生病员工、献血人员营养 品、怃恤金 综 综 综 综 综 综 综 综 综 综 综 综 综 综 综 综 综 综 综 综 综 综 综 综 综 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第1页 共12页 北京金隅物业管理有限责任公司腾达分公司物业2012年预算分析明细表 序号 项 目 部门 2010年完成 (元) 2011年预算 (万元) 2011年1-8月完成 (元) 2011年预计完成 (元) 2011年预计完成 与预算比 2012年预算 (万元) 预算同比   三八妇女节   春秋游\自助游   独生子女费   首体场租费   职工更衣室维护   员工生日及结婚纪念品 5 6 (1) (2) (3) (4) 二 1 (1) (2) 2 (1) A B (2) A A B C D (3) A (a) (b) (c) B (a) (b) C (a) (b) (4) A (a) (b) (c) (d) B C (a) (b) (c) (d) (5)   供暖费 职工教育经费(培训费) 劳动保护费   防暑降温费   劳保用品   服装费   体检费   加班餐补 物业共用部位、共用设施设备的日 常维护费用 维修人员费用   设备维保费(天宏科能)   代维人员临时工资 设备设施日常维护费用   配电系统    代维费    配件费   电梯    迅达电梯代维费    通力电梯代维费    年检费    配件费    代维人员人工费   空调系统    代维费     冷冻机组代维费     空调系统软化水维保费     热力外网代维费    配件费     热力站维修及配件费     冷冻机组设备配件    维修费     空调设备维修     风机盘管清洗、清理   给排水系统    维修费     中水加药及设备维修费     水泵维修费     喷泉池水泵及灯维护费     蓄水池清洗费    配件费    检测费     压力表压力容器检测费     水质检测费     污水检测费     安全阀检测费   消防自控系统 综 综 综 综 综 综 综 综 综 综 综 综 综 综 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第2页 共12页 0.00 北京金隅物业管理有限责任公司腾达分公司物业2012年预算分析明细表 序号 项 目 部门 2010年完成 (元) 2011年预算 (万元) 2011年1-8月完成 (元) 2011年预计完成 (元) 2011年预计完成 与预算比 2012年预算 (万元) 预算同比 A    代维费 B    配件费 (6)   楼宇自控系统 A    代维费 B    配件费 B    监控设备维修费及调试费 (7)   监控系统 A    维修费 (8)   卫星天线 A    歌华有线配件费 B    歌华有线收视费 (9)   转门及平开门代维及配件费 (9)   远程抄表代维费 (9)   变频节电费用 (10)   消防安防设施 A    烟感清洗 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 安 安 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B C D    灭火器维修    对讲机维修及电池    消防物资 安 安 安 安 安 安 安 安 安 工 工 工 工 工 工 工 工 客 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E    防汛防雪物资 F    消防水带维修 G    备用安防物品 H    监控中心费用 I    燃气探测器检测、购置 I    电检、消检 (11)   其他设备 A    维保费 (a)     卷帘门维修费 (b)     天燃气维保及维修费 (c)     升降机维修费 (f)     音响设备维护费 (h)     大堂钟维修费 B    检测费 (a)     避雷针检测 (b)     厨房设备维修、检测费 C (a) (b) 3 4 (1) (2) (3) (4) (5)    清洗费     环卫清淘管道清洗     油烟管道清洗 物料消耗(电工电料) 房屋修缮费   公共区域墙体粉刷、修缮费   装饰用布   玻璃幕墙更换   外墙清洗   房屋装修 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第3页 共12页 北京金隅物业管理有限责任公司腾达分公司物业2012年预算分析明细表 序号 项 目 部门 2010年完成 (元) 2011年预算 (万元) 2011年1-8月完成 (元) 2011年预计完成 (元) 2011年预计完成 与预算比 2012年预算 (万元) 预算同比 三 1 2 3 5 4 四 1 2 (1) (2) (3) (4) 五 1 2 3 4 5 6 7 8 (1) (2) (3) 六 1 (1) (1) 物业共用部位、共用设施设备的日 常运行费用 电费 工   自用电费 工   客用电费 工 水费 工   自用水费 工   客用水费 工 热水费 工   自用热水费 工   客用热水费 工 燃气费(客用) 工 供暖费 工 物业管理区域绿化养护费用 绿地养护费 客 绿化装饰费 客   花木租摆费 客   节日装饰 客   日常装饰(大堂、南北转门及仿真花) 客   外围喷泉池养护费 客 物业管理区域清洁卫生费用 保洁费 客 保洁过节费、奖励、活动经费 客 日常清洗保洁(办公椅清洗及椅面更换) 客 石材保养 客 吊灯清洗 客 消杀灭蟑 客 垃圾清运费 客 清洗擦手布及擦手纸 客 卫生间用品及配件 客   卫生纸 客   洗手液 客   保洁材料 客 物业管理区域秩序维护费用 安全保卫支出 安   保安费 安    保安服务费 安 安 安 安 安 安 安 安 安 综 综 客 安 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1)    保安员绩效 (2) (2) (2) (3) (4) A B 七 1 (1) (2) (2) (2) (2)    优秀保安员奖励    保安过节费及活动经费    保安餐费   保安用品   其他支出    相关会费    其他--安全保卫其他支出 行政办公费用 办公费   公司办公费   部门办公费    综合管理部    客户服务部    安保保卫部 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第4页 共12页 北京金隅物业管理有限责任公司腾达分公司物业2012年预算分析明细表 序号 项 目 部门 2010年完成 (元) 2011年预算 (万元) 2011年1-8月完成 (元) 2011年预计完成 (元) 2011年预计完成 与预算比 2012年预算 (万元) 预算同比 (2) 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 3 (1) (2) (3) (4) 4 (1) (2) 5 6 7 (1) (2) (2) (2) (2) (2) 8 (1) (2) 9 (1) (2) (3) (2) (2) (2) (2) 10 11 12 13 14 14 14 14 14    工程管理部 工 汽车维修费 综   汽油费 综   维修保养费 综   保险费 综   养路费 综   过桥过路费 综   其他--汽车维修费 综 咨询费 综   审计税务 综   律师费 综   顾问费 综   人事代理费 综 税金 综   印花税 综   车船税 综 业务招待费 综 会议费 综 差旅费   差旅费(含探亲) 综   交通费    综合管理部 综    客户服务部 客    安保保卫部 安    工程管理部 工 办公制作费 综   内刊制作、台历等 综   期刊杂志费(含内刊制作费) 综 通讯费   空号 客   公司电话费 综   部门电话费    综合管理部 综    客户服务部 客    安保保卫部 安    工程管理部 工 日常办公修理费 工 创优费用 综 认证费用 综 信息化费用 综 其他管理费用-非经营性固定资产运行维护费(金福苑) 综   宿舍管理人员工资 综   金福苑宿舍物管费、暖气费、有线电视年费 综   金福苑宿舍维修 综   水电费 综 物业管理企业固定资产折旧及摊销 八 费 1 折旧及摊销 综 九 公共财产保险费 2 公共责任险 综 十 其他费用 1 其他服务项目 客 (1)   节日慰问客户 客 (2)   与客户联谊费用 客 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第5页 共12页 北京金隅物业管理有限责任公司腾达分公司物业2012年预算分析明细表 序号 项 目 部门 2010年完成 (元) 2011年预算 (万元) 2011年1-8月完成 (元) 2011年预计完成 (元) 2011年预计完成 与预算比 2012年预算 (万元) 预算同比 (3) (3) 2 (1) 3 3 9 1 2 4   饮用水费   18层活动室费 其他--经营成本   标牌及标识制作 管理酬金 残疾人就业保障金 车场设施维修保养等   记录表格   购置车场智能卡 客 客 客 客 综 综 安 安 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 3 5 6 7 8 (1) (2) (3) 9 1 2 3 4 5 6 7 8 (1) (2) (3) 9 十一   档杆(曲/直)及对讲机电池TI卡电池 安   自行车防雨座套 安   洗车用品 安   安全设施改造 安   车场设备设施维保 工 车场人员费用 安   管理费及人员工资 安   车管员餐费 安   车管员防暑降温费 安   优秀车管员 安   车管员过节费及活动经费 安   车场人员绩效考核 安   服装费 安   停车场发票 安 会议及服务中心 客   鲜花 客   消耗品 客   会议室宣传制作费 客    横幅制作 客    多媒体制作 客    水牌制作 客    会议宣传册 客    会议室营销费用 客   设备租用费 客   清洗费 客    软包及木墙围清洗(含更换) 客    窗帘及桌布清洗 客    地毯清洗 客    沙发及椅子清洗 客   会议桌椅翻新及购置费用 客 餐厅费用 客   卫生检测费 客   餐厅用薄荷糖 客   餐厅用宣传费用(海报、小礼品、装饰) 客   餐厅用消毒纸币 客   餐卡购置 客   地垫、垃圾筒 客   高职餐厅费用 客 营业税金及附加 利润 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 第6页 共12页 北京金隅物业管理有限责任公司腾达分公司物业2012年预算分析明细表 测算依据 第7页 共12页 北京金隅物业管理有限责任公司腾达分公司物业2012年预算分析明细表 测算依据 第8页 共12页 北京金隅物业管理有限责任公司腾达分公司物业2012年预算分析明细表 测算依据 第9页 共12页 北京金隅物业管理有限责任公司腾达分公司物业2012年预算分析明细表 测算依据 第10页 共12页 北京金隅物业管理有限责任公司腾达分公司物业2012年预算分析明细表 测算依据 第11页 共12页 北京金隅物业管理有限责任公司腾达分公司物业2012年预算分析明细表 测算依据 第12页 共12页

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