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时间:2012-05-23 来源: 康兴达文摘网

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中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类) 税款所属期间:

纳税人名称: 纳税人识别号: 纳税人编码:

类别 行次 1 2 3 4 5 利润 总额 计算 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 应纳 税所 得额 计算 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 应纳 税额 计算 32 33 34 35 36 37 38 39 40 附列 资料 41 42 项目 一、营业收入(填附表一) 减:营业成本(填附表二) 营业税金及附加 销售费用(填附表二) 管理费用(填附表二) 财务费用(填附表二) 资产减值损失 加:公允价值变动收益 投资收益 二、营业利润 加:营业外收入(填附表一) 减:营业外支出(填附表二) 三、利润总额(10+11-12) 加:纳税调整增加额(填附表三) 减:纳税调整减少额(填附表三) 其中:不征税收入    免税收入    减计收入    减、免税项目所得    加计扣除    抵扣应纳税所得额 加:境外应税所得弥补境内亏损 纳税调整后所得(13+14-15+22) 减:弥补以前年度亏损(填附表四) 应纳税所得额(23-24) 税率(25%) 应纳所得税额(25×26) 减:减免所得税额(填附表五) 减:抵免所得税额(填附表五) 应纳税额(27-28-29) 加:境外所得应纳所得税额(填附表六) 减:境外所得抵免所得税额(填附表六) 实际应纳所得税额(30+31-32) 减:本年累计实际已预缴的所得税额 其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额 汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额 汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额 合并纳税(母子体制)成员企业就地预缴比例 合并纳税企业就地预缴的所得税额 本年应补(退)的所得税额(33-34) 以前年度多缴的所得税额在本年抵减额 以前年度应缴未缴在本年入库所得税额 代理申报中介机构公章:

经办人及执业证件号码:

月 日 代理申报日期:年 月 日 金额单位:元(列至角分) 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 主管税务机关受理专用章: 受理人: 受理日期:年 月 日 年 月 日至 年 月 日 纳税人公章:

经办人:

申报日期:

导读: 目录1. 简介 4 1.1 目的 4 1.2 ... 社会公众也可在广东地税门户网站上查询发票的真... 按钮,上传年报数据,报盘文件的填写模版可以从: 广东省地方税务局门户 网站-办税大...

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